上海
发票报销这件事情财务人员和老板们一定不陌生，因为记账报税的环节最重要的角色就是发票，对于财务人员来说，发票的种类多种多样，哪些可以报销，哪些不可以报销，这些都不能出错，否则公司就有可能会产生涉税的风险。
而对于员工来说，发票也很重要，因为有时候一个不小心，可能支出的费用就不在报销的范畴内，如果发票无法报销，要么就是员工自掏腰包，那么就是公司无法做账，无论是哪一种，都是大家不想看到的，但是公司想要发展业务又免不了出差，那差旅费不得不提。
对于差旅费，朋友小王就有一个误区，小王是上海一家公司的部门经理，随着公司越做越大，越做越好，老板准备拓展业务范围，就安排小王当“主力军”去出差，小王想这下可好了，自己可以公费“旅游”了，只要是在出差期间的支出，什么费用公司都能报销。
随后，小王就在出差的路上，临时买了高铁票在一个城市中转办理了自己的私事，并且选择了五星级酒店居住，回来后带着发票找到财务部门的同事准备报销费用，但同事却说无法报销，这是什么情况呢？
实际上小王的行为就是对差旅费认知的误区，因为在小王的心里一直默认为，出差期间产生的费用公司都能报销，却忽视了实际的情况，小王临时中转的城市根本不在工作出差的范畴内，所以该车票无法报销，并且公司的要求是出差人员住的是旅馆，但小王住的是五星级酒店，费用严重超支。
所以不是所有出差期间的费用公司都可以报销，要根据公司的实际情况进行选择。以上像小王这样无法报销差旅费，是没有按照公司规定执行导致的特殊情况，并且员工在出差期间是不能办理自己的私事的，那员工报销的时候，哪些费用是可以计入差旅费的呢？
一、出差时买的飞机票、火车票或者说是船票。
二、车辆费用。如果您是驾驶的车辆去出差的，那出差途中车辆的加油费、过路费以及停车费。
三、住宿费。您在入住的酒店开取发票就可以。
四、补助补贴，出差途中误餐补助、交通补助。
五、其他杂费。比如托运行李费、订票费等。
上述这些它都是可以入驻到差旅费的，现在您明白差旅费的范畴了吗？
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